Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.04.2024 2124000212 Dodávka a montáž infotabúl ZM/2024/0046 4500234800 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 3,335,40
10.04.2024 3024000266 Pokuta za prekročenie rýchlosti v ČR Městský úřad Český Těšín Odbor živnostenský a dopravy, nám. ČSA 1/1, Český Těšín, 737 01, CZ 00297437 750,00
10.04.2024 2124000213 ZP na VB Slovak Telekom OBJ/22997/2024 Ing. Koloman Kovalik, Jazmínová 4042/1, Banská Bystrica, 974 04, SK 1029746399 200,00
10.04.2024 2124000214 ZP na VB Slovak Telekom OBJ/22997/2024 Ing. Koloman Kovalik, Jazmínová 4042/1, Banská Bystrica, 974 04, SK 1029746399 180,00
10.04.2024 2124000215 ZP na VB Slovak Telekom OBJ/22997/2024 Ing. Koloman Kovalik, Jazmínová 4042/1, Banská Bystrica, 974 04, SK 1029746399 160,00
10.04.2024 2124000216 ZP na VB Slovak Telekom OBJ/22997/2024 Ing. Koloman Kovalik, Jazmínová 4042/1, Banská Bystrica, 974 04, SK 1029746399 580,00
10.04.2024 2124000217 ZP na VB Slovak Telekom OBJ/22997/2024 Ing. Koloman Kovalik, Jazmínová 4042/1, Banská Bystrica, 974 04, SK 1029746399 880,00
10.04.2024 2124000218 ZP na VB Slovak Telekom OBJ/22997/2024 Ing. Koloman Kovalik, Jazmínová 4042/1, Banská Bystrica, 974 04, SK 1029746399 640,00
09.04.2024 2224003394 nájom skl. Bešeňová 3/24 ZM/2018/0348 4500231094 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 12,500,00
09.04.2024 2224003395 ND na vozidlá 4500234507 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 41,22