Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.04.2024 2224003420 ND na vozidlá 4500233493 HFS LIFTING SK s.r.o., Rampová 3417/6, Košice-Sever, 040 01, SK 47449454 103,00
09.04.2024 2224003421 Roundup aktiv ET/2023/0021 4500235501 AGROFERT, a. s. organizačná zložka Agrochémia, Nobelova 34, Bratislava, 836 05, SK 36862126 3,150,00
09.04.2024 2224003422 Pneumatiky 4500235574 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 280,00
09.04.2024 2224003429 Stĺpik U 140 ZM/2024/0108 4500235233 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 437,00
09.04.2024 2224003431 Odmena za predaj DZ 3/24 ZM/2024/0092 4500236049 DALITRANS, s.r.o., Veľké Bierovce 266, Veľké Bierovce, 913 11, SK 36298883 453,79
09.04.2024 2224003432 odmena z predaja DZ 03/24 ZM/2024/0101 4500236039 Tatraolej s.r.o., Štrba - Tatranská Štrba 87, Štrba - Tatranská Štrba, 059 41, SK 17077150 8,53
09.04.2024 2224003433 ND na vozidlá 4500233687 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 4,224,41
09.04.2024 2224003434 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 7,868,60
09.04.2024 2224003435 vyčistenie vrtu Štós 4500234935 Ing. Ján Horovský - HORSMAN, Októbrova 8514/30A, Prešov, 080 01, SK 40635546 480,00
09.04.2024 2224003439 OOPP polokošeľa 4500234653 ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK 50982516 54,32