Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.10.2013 2213010524 Prenájom fliaš 4500041548 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK 35788283 33,97
10.10.2013 2213010526 Zneškodnenie odpadu 4500041549 Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK 31720463 158,03
10.10.2013 2213010527 Materiál 4500041727 Štefan Pekarik - SPOJMAT, Revolučná štvrť 969/29, Galanta, 924 01, SK 37630415 205,25
10.10.2013 2213010528 Materiál 4500041707 HYDRATECH s.r.o., Z. Kodálya 764/37, Galanta, 924 00, SK 36267091 365,10
10.10.2013 2213010529 Technické a emisné kontroly 4500041673 STK Racing, s.r.o., Kollárová 5, Trnava, 917 01, SK 44092610 134,99
10.10.2013 2213010534 Autorizovaný technik BOZP - október 2013 4500041448 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 34947396 272,19
10.10.2013 2213010535 Toner Canon 4500041458 Emil Holeš -KH TECHNIK, Halenárska 7, Trnava, 917 01, SK 22695389 45,75
10.10.2013 2213010536 Náhradné diely 4500041430 Živa SK s.r.o., Kolárovská 786, Zemianska Olča, 946 14, SK 35930969 1,257,56
10.10.2013 2213010537 Materiál 4500041533 NEKA TRADE,spol.s.r.o., Pri Kalvárii 5, Trnava, 917 01, SK 46122729 883,49
10.10.2013 2213010538 Kontajnery 4500041546 FEREX, s.r.o., Vodná 23, Nitra, 949 01, SK 17682258 1,725,00