Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
28.08.2013 2213008786 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd ZML/356/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 811 00, SK 35850370 149,95
28.08.2013 3013000383 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 4500039209 Mesto Čadca, Námestie Slobody 30, Čadca, 022 01, SK 00313971 629,20
28.08.2013 2213008787 Posypová soľ 4500039432 N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK 36057436 16,233,00
28.08.2013 2213008808 oprava a údržba auta 4500039284 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 040 01, SK 31719163 278,19
28.08.2013 2213008809 oprava a údržba auta 4500039283 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 040 01, SK 31719163 278,19
28.08.2013 2213008812 oprava a údržba auta 4500039288 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 040 01, SK 31719163 278,19
28.08.2013 2213008815 odborná prehliadka strojov a zar. 4500036631 Pavol Raffaelis - ERAF, Budapeštianska 18, Košice, 040 13, SK 10695354 1,104,00
28.08.2013 2213008817 výroba etikiet 4500039118 ADDY Slovakia, s.r.o., Clementisova 5, Brezno, 977 01, SK 36624501 76,20
28.08.2013 2213008818 oprava a údržba auta 4500039464 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 577,10
28.08.2013 2213008821 materiál 4500039341 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,723,80