Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
14.04.2014 2214003844 oprava a údržba mot.vozidiel BA300OJ 4500050708 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 59,97
14.04.2014 2214003845 oprava a údržba mot.vozidla BA924PP 4500050415 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 35,40
14.04.2014 2214003846 oprava a údržba mot.vozidla BA181OJ 4500050447 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 60,30
14.04.2014 2214003847 oprava a údržba mot.vozidla BA466NC 4500050429 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 35,64
14.04.2014 2214003787 servis inform.systému a ostat,tunel.vybavenia- tunel Branisko, apríl 2014 ZML/974/2010 4500052006 Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK 31708536 818,60
14.04.2014 2214003848 oprava a údržba mot.vozidla BA920XN 4500050585 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 36,00
14.04.2014 2214003788 servis ISD a ostat.tunel.vybav.tunela Branisko-marec 2014 ZML/974/2010 4500052009 Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK 31708536 42,310,14
14.04.2014 2214003849 oprava a údržba mot.vozidla BA995VT 4500050735 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 37,23
14.04.2014 2214003850 projektové, meracie a geodet.práce D1, D2 a R1 4500046461 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,400,00
14.04.2014 2314003364 Kúpna zmluva na pozemok PO č. 30603/KZ-140/2013/Vígľaš/1464/DPP-Dr. SMART Slovenský Vodohospodársky podnik, Radničné nám. 8, Banská Štiavnica, 969 55, SK 36022047 53,81