Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
30.07.2013 2213008008 pracovný odev 4500037587 Ľubomíra Kováčová - Rýchločistiareň, SNP 108, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 33326592 207,45
30.07.2013 2213008013 technický plyn 4500037799 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK 35788283 69,17
30.07.2013 2213008022 oprava a údržba auta 4500037781 Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK 36947717 145,00
30.07.2013 2213008025 farba 4500038064 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 455,42
30.07.2013 2213008056 dopravné značky 4500038242 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 185,50
30.07.2013 2213008089 Oprava vozidla 4500036730 PK AUTO, spol. s r.o., Duklianska 23, Prešov, 080 01, SK 31733174 306,83
30.07.2013 2213008090 Oprava vozidla 4500038224 DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava-Ružinov, 821 09, SK 00167436 142,50
30.07.2013 2213008091 Oprava vozidla 4500037517 DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava-Ružinov, 821 09, SK 00167436 271,47
30.07.2013 2213008320 materiál 4500037685 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 73,35
30.07.2013 2213008321 oprava a údržba prístroja 4500038270 AZOR, s.r.o., Scherffelova 38, Poprad, 058 01, SK 31678769 147,50