Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.04.2024 2224003182 Spojovací, spotr materiál 4500234923 ARCTECH, s.r.o., Komenského 18 B, Martin, 036 01, SK 36417611 192,15
03.04.2024 2224003183 Výmena protipožiar. dverí 4500232714 PERUN EUS, s.r.o., Budovateľská 516, Turany, 038 53, SK 47389796 980,00
03.04.2024 2224003184 STK BA197MC 4500234557 AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK 47411431 300,00
03.04.2024 2224003185 Likvidácia odpadu 03/24 4500234100 TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK 36202738 2,400,00
03.04.2024 2224003186 Motorový olej 4500235372 Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK 35828161 290,46
03.04.2024 2224003187 Oprava BT736EJ 4500235522 Autoservis AES, s.r.o., Štefánikova 2317, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36381896 280,62
03.04.2024 2224003190 Servis výťahu 03/2024 ZM/2019/0431 4500231890 Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN, Bitúnková 971/8, Sečovce, 078 01, SK 47687908 156,00
03.04.2024 2224003191 ND na vozidlá 4500235317 AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK 36408905 514,49
03.04.2024 2224003192 Pracovné náradie, mat. 4500235223 MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK 46952292 90,98
03.04.2024 2224003193 ND na vozidlá, materiál 4500235370 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 439,63