Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
12.06.2013 2213006101 Náhradné diely na krovinorez 4500035596 Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK 32704887 293,43
12.06.2013 2213006102 Oprava krovinorezu 4500035952 Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK 32704887 81,95
12.06.2013 2213006103 Náhradné diely na krovinorez 4500035950 Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK 32704887 83,10
12.06.2013 2213006104 Mobilný telefón 4500036078 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK 35763469 182,50
12.06.2013 2213006105 Mobilné telefóny 4500036133 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK 35763469 155,83
12.06.2013 2213006106 upratovanie 4500035692 PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 31644791 3,712,56
12.06.2013 2213006108 Kancelárske potreby 4500036023 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 46,10
12.06.2013 2213006109 Skartácia DN na rok 2012 4500035681 KASICO a.s., Beckovská 38, Bratislava, 823 61, SK 17308267 99,98
12.06.2013 2213006110 Údržba zavlažovacieho systému vegetačnej protihlukovej steny 4500034821 Veronika Rusnačková - LIFTEX, Exnárova 6, Košice, 040 22, SK 17251605 168,00
12.06.2013 2213006155 profily, dosky 4500035281 TRANSFORM RECYKLING, a.s., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, 965 63, SK 36769576 7,135,00