Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
12.06.2013 2113000717 pIGP pre parcelu 2908/31, čadca OBJ/33102/2013 ŠUSTEK, inž.geolog.prieskum, Gaštanová 35, Žilina, 010 07, SK 17785464 2,250,00
12.06.2013 2213007279 servis a údržba ISD 4500037879 Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK 31708536 6,646,44
12.06.2013 2213007279 servis a údržba ISD 4500037879 Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK 31708536 6,646,44
12.06.2013 2113000658 D1 Dubná Skala - Turany ZM/2011/0435 VÁHOSTAV-SK a.s., Hlinská 40, Žilina, 011 18, SK 31356648 4,734,092,42
12.06.2013 2213007279 servis a údržba ISD 4500037879 Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK 31708536 6,646,44
12.06.2013 2313005957 Kúpna zmluva na pozemok FO VP/2013/07758 Hatok Emil, Petrovany 49, Petrovany, 082 53, SK 6002087036 1,906,45
12.06.2013 2313005958 Kúpna zmluva na pozemok FO VP/2013/07757 Jačišinová Mária, Štefanovce 59, Štefanovce, 082 35, SK 405205753 3,436,94
12.06.2013 2213006320 údržba ciest I. triedy 4500036019 Banskobystrická regionálna správa c, Majerská cesta 94, Banská Bystrica, 974 76, SK 36836567 4,762,17
12.06.2013 2213006390 Oprava napájacieho kábla ISD 4500035442 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 15,996,08
12.06.2013 2213006392 Oprava zámku a filtrov ventilátora 4500030828 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 626,30