Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.04.2024 2224003061 Stavebný, hutný materiál 4500235061 Huma Steel, s. r. o., Stred 63, Považská Bystrica, 017 01, SK 53497601 999,30
02.04.2024 2224003062 oprava BA527PL 4500235165 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK 35786078 1,209,30
02.04.2024 2224003063 servis BA147NN 4500235366 MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK 34097236 2,537,10
02.04.2024 2224003064 oprava BL801PS 4500235330 MAZELI, s.r.o., Považské Podhradie 376, Považské Podhradie, 017 04, SK 36332691 1,563,67
02.04.2024 2224003065 servis BA824SX 4500235360 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 1,747,86
02.04.2024 2224003066 pneuservis vozidiel 4500235151 MAZELI, s.r.o., Považské Podhradie 376, Považské Podhradie, 017 04, SK 36332691 191,40
02.04.2024 2224003067 plastová vložka do koša 4500233043 eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o., Súmračná 23, Bratislava, 821 02, SK 35919965 930,00
02.04.2024 2224003068 ND na vozidlá 4500235254 Oto Meheš - Mars, Orlové 166, Považská Bystrica, 017 01, SK 10878131 607,82
02.04.2024 2224003069 Laminátová doska 4500235266 František Ondrejáš, Okružná 668, Čadca, 022 21, SK 14160510 120,00
02.04.2024 2224003070 maliarsky, natieračsky materiál 4500235448 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 200,14