Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.04.2024 2224003082 Zmluva o odvádzaní a čistení vôd z povrchového odtoku, odborné miesto: Jarovce ZM/2023/0483 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 1,641,52
02.04.2024 2224003083 Zmluva o odvádzaní a čistení vôd z povrchového odtoku, odborné miesto: HP Čunovo ZM/2023/0484 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 2,718,24
02.04.2024 2224003084 Zmluva o odvádzaní a čistení vôd z povrchového odtoku, odborné miesto: Domkárska ZM/2023/0482 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 1,371,50
02.04.2024 2224003085 Zmluva o odvádzaní a čistení vôd z povrchového odtoku, odborné miesto: Polianky ZM/2023/0481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 702,06
02.04.2024 2224003088 ETC-prevádzka 03/2024 ZML/1241/2010 4500235989 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK 44500734 7,056,308,61
02.04.2024 2224003089 Nápojový kupón ZM/2024/0026 4500235343 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 1,20
02.04.2024 2224003090 oprava tlak. nádoby vodárne 4500233738 EL MONT- Rezbárik Miroslav, Kapitulská 17, Trnava, 917 01, SK 30928575 7,969,64
02.04.2024 2224003094 oprava LED vozíka 4500234694 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 567,50
02.04.2024 2224003095 Lekárske prehliadky 4500234253 Grian, s.r.o., Františka Veselovského 11, Trnava, 917 01, SK 46633278 4,590,00
02.04.2024 2224003096 činn. BTS, PO 03/2024 4500230690 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 34947396 750,00