Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
13.05.2013 2213004647 Náhradné diely 4500033993 AAV Slovakia, s.r.o., Bernolákova 6522/11, Prešov, 080 01, SK 43925511 83,33
13.05.2013 2213004649 Autosúčiastky 4500034075 PETRO a spol., Pavlovičovo námestie 36, Prešov, 080 01, SK 10736751 133,17
13.05.2013 2213004650 Oprava vozidla 4500033944 Juraj Hurný - VERTIKAL servis, Volgogradská 34, Prešov, 080 01, SK 10735143 123,60
13.05.2013 2213004652 Oprava vozidla 4500033945 Juraj Hurný - VERTIKAL servis, Volgogradská 34, Prešov, 080 01, SK 10735143 119,40
13.05.2013 2213004653 Materiál 4500033996 Bartolomej Derner, Francisciho 27, Prešov, 080 01, SK 40406199 17,02
13.05.2013 2213004655 Oprava WAP 4500033913 MILAN VERESPEJ - KOLVER, JESENNA 1, Prešov, 080 05, SK 32930305 331,22
13.05.2013 2213004657 Servis vozidla 4500034261 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 040 01, SK 31719163 391,88
13.05.2013 2213004658 Servis vozidla 4500034226 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 040 01, SK 31719163 278,19
13.05.2013 2213004659 Servis vozidla 4500034225 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 040 01, SK 31719163 550,34
13.05.2013 2213004661 Stavebný materiál 4500034461 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 723,00