Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
14.05.2013 2213004762 Odborné prehliadky, revízie 4500032199 Pavol Raffaelis - ERAF, Budapeštianska 18, Košice, 040 13, SK 10695354 948,00
14.05.2013 2213004764 Záložný akumulátor 4500034016 Techall Slovensko, s.r.o., Nálepkova 57, Bernolákovo, 900 27, SK 34140794 118,31
14.05.2013 2213004765 Aktualizačná odborná príprava zamestnancov 4500032723 Mgr. Miroslav Veliký - MIVEX, Zámutov 33, Zámutov, 094 15, SK 33277575 2,070,00
14.05.2013 2213004767 Likvidácia odpadu 4500034280 SLIAČAN, SK s.r.o., Strážska cesta 7892, Zvolen, 960 01, SK 36054372 1,662,70
14.05.2013 2213004769 Búracie práce 4500034370 SLIAČAN, SK s.r.o., Strážska cesta 7892, Zvolen, 960 01, SK 36054372 367,50
14.05.2013 2213004771 Zneškodnenie odpadu 4500034419 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 244,48
14.05.2013 2213004773 Zimná údržba rýchlostnej cesty 4500034561 Správa ciest Žilinského samosprávne, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK 42054575 944,71
14.05.2013 2213004797 Pneuservisné práce 4500034567 Štefan Krupik Auto-pneu, A.Hlinku 4, Čadca, 022 21, SK 41073401 204,40
14.05.2013 2213004798 Pneuservisné práce 4500034562 Štefan Krupik Auto-pneu, A.Hlinku 4, Čadca, 022 21, SK 41073401 185,00
14.05.2013 2213004799 Pneuservisné práce 4500034508 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 32,38