Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
22.03.2024 2224002750 užívanie odvodňovacieho kanála 2024 ZM/2021/0005 4500232294 Hydromeliorácie š.p., Vrakunská 29, Bratislava, 825 63, SK 35860839 2,118,47
22.03.2024 2224002751 užívanie odvodň. kanála 2024 ZM/2021/0004 4500232293 Hydromeliorácie š.p., Vrakunská 29, Bratislava, 825 63, SK 35860839 4,525,82
22.03.2024 2224002752 užívanie odvodň.kanála 2024 ZM/2021/0003 4500232282 Hydromeliorácie š.p., Vrakunská 29, Bratislava, 825 63, SK 35860839 1,669,09
22.03.2024 2224002753 výmena centrálneho riadiaceho syst. ZM/2021/0074 4500232706 ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, PRAHA 3, 130 00, CZ 61459445 20,280,00
22.03.2024 2224002758 Motorová nafta ZM/2020/0312 4500234505 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 14,755,92
22.03.2024 2224002759 Podsedák sedačky 4500234960 SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK 46263594 382,90
22.03.2024 2224002760 hutný, stavebný materiál 4500234740 JKK Trading, s.r.o., Korytárky 1006, Korytárky, 962 04, SK 47053950 127,20
22.03.2024 2224002761 oprava BA820XS 4500234761 TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK 36313696 760,00
22.03.2024 2224002762 oprava BA392XR 4500234019 TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK 36313696 7,976,00
22.03.2024 2224002763 čistenie prečerpávačky 4500234624 AKS group s.r.o., Košická 2, Žilina, 010 65, SK 47424893 2,599,00