Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
26.03.2013 2213002738 Elektromateriál 4500031989 i - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 1,950,48
26.03.2013 2213002739 Prenájom zariadenia 4500031896 MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK 36316237 260,00
26.03.2013 2213002740 Zrnková káva 4500031897 MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK 36316237 9,65
26.03.2013 2213002741 Rozbor odpadovej vody 4500028796 Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK 36306410 325,05
26.03.2013 2213002742 Oprava svetlometu 4500031737 Roman Jány, Vl. Roya 201/24, Trenčín, 911 05, SK 34601911 60,00
26.03.2013 2213002746 Náhradné diely 4500031931 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 291,87
26.03.2013 2213002747 Servis vozidla 4500031719 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 040 01, SK 31719163 699,23
26.03.2013 2213002749 stavebné práce 4500031502 OAT spol. s r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK 17310016 1,383,00
26.03.2013 2213002750 dielenské práce 4500032010 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 1,805,37
26.03.2013 2213002752 pneuservisné práce 4500032020 DSJ s.r.o., Magnezitárska 10, Košice, 040 13, SK 46404015 10,90