Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
01.03.2013 2213001743 elektroinštalačný materiál 4500030724 Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK 32630671 291,80
01.03.2013 2213001745 studená zmes 4500030268 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 1,131,15
01.03.2013 2213001746 stierače, žiarovka 4500030742 Ladislav Hamar AUTO-MOTO, Hviezdoslavova 2921/6, Malacky, 901 01, SK 32637390 350,00
01.03.2013 2213001748 prehliadka transformačnej stanice a prívodového vedenia 4500029761 Rudolf Filip - ELPROM, Moravská 737, Kopčany, 908 48, SK 34784471 80,00
01.03.2013 2213001750 oprava signalizačného vozíka 4500029882 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 260,00
01.03.2013 2213001752 kontrola a oprava PHP spojka, hadica 4500030219 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 162,56
01.03.2013 2213001753 potraviny 4500030840 Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL, 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36394556 70,38
01.03.2013 2213001757 údržba cesty I/50 za január 2013 4500030718 Správa a údržba ciest Košického sam, Námestie Maratónu Mieru 1, Košice, 042 66, SK 35555777 3,284,81
01.03.2013 2213001758 Materiál 4500029851 Hilti Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 7, Bratislava, 821 04, SK 31344445 37,12
01.03.2013 2213001759 Identifikačná kľúčenka 4500030128 BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 68,48