Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.04.2024 2224003045 oprava poruchy 3/2023 ZM/2019/0401 4500233548 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 495,00
02.04.2024 2224003046 diagnostika porúch lamelových PDZ 4500234206 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 2,592,00
02.04.2024 2224003047 oprava VN rozvádzačov 4500232937 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 3,018,60
02.04.2024 2224003048 výmena krycích plechov 4500235189 WAGNERO s.r.o., J.Hanulu 1704/53, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 44562845 3,903,64
02.04.2024 2224003049 revízia elektrických zariadení 4500234364 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 850,00
02.04.2024 2224003050 Revízie elektrických zar. ZM/2022/0333 4500232102 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 295,00
02.04.2024 2224003051 servis AA321CJ 4500234298 Todos Žilina s.r.o., Kragujevská 1, Žilina, 010 01, SK 31575790 294,80
02.04.2024 2224003052 servis AA881BR 4500234574 Todos Žilina s.r.o., Kragujevská 1, Žilina, 010 01, SK 31575790 286,84
02.04.2024 2224003053 Pracovné náradie 4500234568 Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK 37587889 119,87
02.04.2024 2224003054 Lopata 4500234168 Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK 37587889 80,75