Faktúry

Invoice delivery date	Identification data of the invoice	Description of the ordered performance	Identification of the contract	Order identification	Name of supplier	ID number of the supplier	Amount in EUR without VAT
20.11.2012	2212011028	stav. materiál		4500025695	AGROFINAL s.r.o., Mierová 24, Hlohovec, 920 01, SK	00589420	195,40
20.11.2012	2212011029	oprava zadnej steny budovy		4500023380	KOHOR s.r.o., Košické Oľšany 247, Košické Oľšany, 044 42, SK	36595845	19,760,00
20.11.2012	2212011030	pneumatika		4500025279	MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK	31570364	311,73
20.11.2012	2212011031	hyg. potreby		4500025442	František Meštellér - PEMEX, Výstavby 22, Čaňa, 044 14, SK	35091053	182,70
20.11.2012	2212011059	oprava kabeláže		4500025281	KOHOR s.r.o., Košické Oľšany 247, Košické Oľšany, 044 42, SK	36595845	1,609,00
20.11.2012	2212011105	Pneuservisné práce		4500025534	Ing. Marek Čáni, Rozkvet 2076 /161, Považská Bystrica, 017 01, SK	36941000	530,75
20.11.2012	2212011191	Oleje		4500025507	SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK	31322832	361,34
20.11.2012	2112001383	ZoD R3 Tvrdošín - Nižná, k.ú. Tvrdošín, Nižná, Krásna Hôrka, MPV	ZML/1226/2010		SVS - Inžiniering, s.r.o., Oravská 8557/22, Žilina, 010 01, SK	36426687	4,660,00
20.11.2012	2212010953	materiál		4500025597	Pneu Comp,s.r.o., Nám.Hrdinov 8, Nové Zámky, 940 01, SK	36527696	315,00
20.11.2012	2212010955	pneumatiky		4500025596	Pneu Comp,s.r.o., Nám.Hrdinov 8, Nové Zámky, 940 01, SK	36527696	320,00