Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.12.2012 2212011900 oprava auta 4500026856 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 491,76
11.12.2012 2212011919 vytýčenie tel. sietí 4500025793 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK 35763469 75,00
11.12.2012 2212011936 techn. plyn - nájom 4500026403;4500026800 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK 35788283 121,00
11.12.2012 2212011980 Oprava prístreška 4500026258 ZEDOKA s.r.o., Hlavná 120, Matúškovo, 925 01, SK 36274909 6,777,17
11.12.2012 2212012026 Oprava spevnenej plochy 4500026004 PhDr. Renáta Šidlovská - ŠIRECOM, Krivá 511/6, Zohor, 900 51, SK 40155935 9,627,48
11.12.2012 2212012031 elektroinš. materiál 4500026425 PETRO a spol., Pavlovičovo námestie 36, Prešov, 080 01, SK 10736751 310,41
11.12.2012 2212012032 náhradné diely 4500026418 Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 01, SK 36505862 41,26
11.12.2012 2212012033 materiál 4500026405 Ing. Peter kaňuk - CHICO auto - mot, jesenná 8, Prešov, 080 05, SK 30651638 153,02
11.12.2012 2212012141 pranie 4500026909 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 59,84
11.12.2012 2212012144 náhradné diely 4500026317 PIFox, s.r.o., Smolenická 12, Bratislava, 851 05, SK 36800767 140,28