Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
14.11.2012 2212010826 el. spotrebiče 4500025218 František Majtán - EURONICS TPD, Farského 26, Bratislava V, 851 01, SK 11790547 353,30
14.11.2012 2212010830 mobil 4500024955;4500025230 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK 35763469 14,60
14.11.2012 2212010844 spojová súprava 4500024322 Elektro Fran, s. r. o., Podvysoká 334, Pdvysoká, 023 57, SK 44815280 77,00
14.11.2012 2212010846 strážna služba 4500023173 Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 36028738 2,343,60
14.11.2012 2212010848 odvoz odpadu 4500025328 Jozef Kondek - JOKO a syn, Pribinova 16, Čadca, 022 01, SK 14161923 258,00
14.11.2012 2212010850 prevádzka SK a ČOV 4500023177 EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK 00591998 650,00
14.11.2012 2212010863 školenie BOZP a OPP 4500025862 BE-soft a.s., Štúrova 6, Košice, 040 01, SK 36191337 160,30
14.11.2012 2212010865 bezpečn. značenie 4500025865 BE-soft a.s., Štúrova 6, Košice, 040 01, SK 36191337 0,66
14.11.2012 2212010900 materiál 4500025207 Dušan Gazdík - DUFI, SNP 1433/20, Považská Bystrica, 017 01, SK 31031234 346,30
13.11.2012 2212010561 Zmluva o dodávke pitnej vody z obecnej vodovodnej siete ZML/440/2010 Obec Hôrka n/Váhom, Obec Hôrka n/Váhom 1, Hôrka nad Váhom, 916 32, SK 311596 130,40