Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
19.10.2012 2212009703 Laboratórne sito 4500022308 VOMET spol. s r. o., Trstínska cesta 19, Trnava, 917 01, SK 36239186 770,20
19.10.2012 2212009713 materiál 4500023946 František Meštellér - PEMEX, Výstavby 22, Čaňa, 044 14, SK 35091053 159,66
19.10.2012 2212009715 prehliadka plyn. zar. 4500023979 Ján Kušnír - JANEKO, M.R.Štefánika 1208/13, Sečovce, 078 01, SK 14339579 285,00
19.10.2012 2212009716 náhradné diely 4500023975 TURKON s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK 36589560 342,60
19.10.2012 2212009725 materiál 4500022853 EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Osloboditeľov 66, Košice-Barca, 040 17, SK 36574988 2,077,56
19.10.2012 2212009728 pracovný odev a rukavice 4500023513 Arlam s.r.o., Brnianska 420/2A, Trenčín, 911 05, SK 36329371 219,40
19.10.2012 2212009730 oprava kamer. systému 4500023242 ASIT, s.r.o., Jána Halašu 2634/16, Trenčín, 911 08, SK 46288457 248,84
19.10.2012 2212009745 poplatok za TK 4500023693 JAROSLAV PREKOP AUTOŠKOLA, Brnianska 1, Trenčín, 911 01, SK 22824804 74,98
19.10.2012 2212009750 náhradné diely 4500023874 LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK 31425411 310,27
19.10.2012 2212009751 oprava alternátora 4500023735 TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK 36313696 60,00