Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
25.03.2025 2225002883 Spojovací, spotrebný materiál 4500252896 SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK 34124128 101,75
25.03.2025 2225002885 náplň oceľových fliaš 4500252934 OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 50588711 299,50
25.03.2025 2225002886 kalibrácia alkotestera 4500252099 VLan s.r.o., Rastislavova 20, Slovenský Grob, 900 26, SK 46118896 339,63
25.03.2025 2325001861 Nájomná zmluva PO 65910/2363/2024 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 94,69
25.03.2025 2225002887 čistič ostenia tunela 4500251431 websell s. r. o., Macov 281, Macov, 930 32, SK 46876553 11,200,00
25.03.2025 2225002888 údržba BL286UD 4500252709 ADP service, s.r.o., Trenčianska 460, Púchov, 020 01, SK 47133333 1,088,62
25.03.2025 2225002889 servis BT219FB 4500252420 Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36384992 1,049,29
25.03.2025 2225002890 oprava BL288ZD 4500252020 AUTOMAXIM, s.r.o., Krížna 2416, Beluša, 018 61, SK 36663832 3,330,38
25.03.2025 2225002891 Kontrola EPS 03/2025 4500252296 KaAtel s. r. o., Trenčianske Jastrabie 331, Trenčianske Jastrabie, 913 22, SK 50205021 220,00
25.03.2025 2225002892 servis úpravovne vody 4500252158 AQUATREND, s.r.o., Hričovská 221, Žilina, 010 01, SK 36406741 134,15