Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
27.03.2025 2225002975 Elektroinštalačný materiál 4500252996 ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK 47542268 272,97
27.03.2025 2225002976 Autopotreby 4500252970 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK 30021294 935,92
27.03.2025 2225002977 OOPP 4500252630 Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK 43617603 9,872,30
27.03.2025 2225002978 Psychologické vyšetrenie 4500252041 ÚVN SNP Ružomberok-FN štátna príspevková organizácia, Gen. Miloša Vesela 21, Ružomberok, 034 26, SK 31936415 455,28
27.03.2025 2225002979 školenie vodičov 4500252388 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 405,00
27.03.2025 2225002980 Vyhotovenie GP 4500251754 Ing. František Olejár - G3, Belanská 550/13, Liptovský Hrádok, 033 01, SK 44820208 580,00
27.03.2025 2225002981 Betónová zmes 4500252845 TATRY - BETÓN, s.r.o., Za mostom 1011/43, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK 46688005 46,75
27.03.2025 2225002982 Servis BL004VB 4500252883 AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK 53731883 259,43
27.03.2025 2225002983 servis BL287VL 4500252933 AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK 53731883 1,079,35
27.03.2025 2225002985 Mazivá 4500252589 SEOL, spol. s r.o., Severné nábrežie 40, Košice, 040 01, SK 31658962 610,90