Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
23.03.2011 KRUPA KAJO, s.r.o., Dolný Kubín, 36362981 700,40
23.03.2011 FUDU s.r.o., Bratislava, 36359459 5,298,05
23.03.2011 SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 31322832 353,22
23.03.2011 FERRUM LINE, s.r.o., Liptovský Mikuláš, 36371483 1,521,76
23.03.2011 Znak® spol. s r.o., Púchov, 31614884 5,184,00
23.03.2011 Vladimír Bella, BELLA ELEKTRO-ZRUŽENIE, Liptovský Mikuláš, 17874769 61,44
23.03.2011 EKOSPOL a.s., Žilina, 00591998 652,80
23.03.2011 TOSA, s.r.o., Liptovský Mikuláš, 36376043 230,24
23.03.2011 Muríň Miroslav AUTO DIELY, Liptovský Mikuláš, 34843060 298,00
23.03.2011 REO AMOS SLOVAKIA s.r.o., Bratislava, 31400221 428,16