Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
25.02.2011 Dudinský Karol, Spišská Teplica, 32880219 246,78
25.02.2011 CORA Ing. Jozef Šifra, Poprad, 14280205 403,88
25.02.2011 CHEDOS, a.s., Svit, 31677339 284,07
25.02.2011 Anton Bzdilík - KOLONIAL, Svrčinovec, 10843442 73,40
25.02.2011 CHEMOLAK a.s., Smolenice, 31411851 36,80
25.02.2011 Lekaren Farmacia, Trnava, 31872441 176,00
25.02.2011 LEVAN - Chemické čistenie a pranie, s.r.o., Trnava, 36223280 108,50
25.02.2011 STK MOLDAVA, s.r.o., Čečejovce, 36202487 62,20
25.02.2011 STK MOLDAVA s.r.o., Čečejovce, 36202487 37,04
25.02.2011 N-POWER, spol. s r.o., Banská Bystrica, 36057436 25,501,52