Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
16.02.2011 TRANSTECH a.s., Prešov, 36481459 38,56
15.02.2011 SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 31322832 643,66
15.02.2011 SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 31322832 498,34
15.02.2011 DUO-ADOS, s.r.o., Žarnovica, 36623474 70,40
15.02.2011 PYROSERVIS a.s., O.Z. Melčice-Lieskové, 30813905 113,28
15.02.2011 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s., Trenčín, 36306410 332,65
15.02.2011 Nelux, s.r.o., Bratislava, 35740710 29,557,45
15.02.2011 GAMA Myjava, s.r.o., Myjava, 36315991 14,53
15.02.2011 Farlak TN, s.r.o., Trenčín, 36612901 16,00
15.02.2011 GLOBAL AUTOSÚČIASTKY s.r.o., Trenčín, 36341908 309,55