Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
19.12.2025 2225014070 Mazivá 4500264262 Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK 22909133 51,14
19.12.2025 2225014071 STK BA302AT 4500263029 CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 36713309 95,49
19.12.2025 2225014072 STK AA270JR 4500263136 CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 36713309 95,49
19.12.2025 2225014073 STK AA907JL 4500263134 CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 36713309 95,49
19.12.2025 2225014074 servis BL246RN 4500264296 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 2,837,35
19.12.2025 2225014075 ND na vozidlá 4500264246 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 91,65
19.12.2025 2225014076 servis GPS 12/25 ZM/2025/0699 4500263012 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 720,00
19.12.2025 2225014077 nerezová nádrž na palivo 4500264590 TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK 36621323 2,120,00
19.12.2025 2225014078 pracovné náradie 4500264435 NOBIA, s.r.o., Sládkovičova 98A, Banská Bystrica, 974 05, SK 31609961 896,50
19.12.2025 2225014079 Nábytok s prísl. ET/2025/0022 4500260715 ABAMET, s.r.o., Mierové nám. 4, Galanta, 924 01, SK 47966947 4,942,00