Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
18.12.2025 2225013924 ND na vozidlá 4500264515 ICEL s.r.o., Vieska 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK 36628816 190,00
18.12.2025 2225013925 Oprava a údržba 4500264066 Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK 43249132 4,474,67
18.12.2025 2225013926 Materiál 4500264385 SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK 34124128 297,93
18.12.2025 2225013927 Elektroinštalačný materiál 4500264326 ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK 47542268 500,00
18.12.2025 2225013928 ND na vozidlá 4500264428 SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK 46263594 985,43
18.12.2025 2225013929 servis a opravu požiarnych uzáverov 4500264231 SOND - PO, s.r.o., Okružná 2, Trnava, 917 00, SK 36240699 795,30
18.12.2025 2225013930 opravu a kalibráciu sekčnej brány 4500264250 JF PROMONT s.r.o., Setechov 535/10, Petrovice, 013 53, SK 47588578 382,21
18.12.2025 2225013931 Oprava a údržba budov 4500264248 JF PROMONT s.r.o., Setechov 535/10, Petrovice, 013 53, SK 47588578 636,56
18.12.2025 2225013932 Oprava a údržba budov 4500264256 JF PROMONT s.r.o., Setechov 535/10, Petrovice, 013 53, SK 47588578 553,70
18.12.2025 2225013933 prenájom oc. fliaš za 12/2025. 4500260314 OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 50588711 150,00