Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
27.03.2025 2225002986 Diagnóza káblovej poruchy+oprava NN kábla 4500252847 INOREEL, s. r. o., ČSA 1, Martin, 036 01, SK 52170039 832,00
27.03.2025 2225002987 Oprava BA635MC 4500251657 AGÁT DIESEL s. r. o., Myslenická 1/J, Pezinok, 902 01, SK 44382758 2,200,00
27.03.2025 2225002988 kontrola EPS 03/2025 4500249210 FIRE - SYS, s. r. o., Za kasárňou 16, Bratislava, 831 03, SK 36701653 100,00
27.03.2025 2225002989 Technické plyny 4500252869 MAKOMA spol. s.r.o., SNP 152/108, Zvolenská Slatina, 962 01, SK 31636403 476,74
27.03.2025 2225002990 Právne služby 02/2025 ZM/2019/0397 4500253853 G. Lehnert, k.s., Rajská 7, Bratislava, 811 08, SK 31347762 2,640,00
27.03.2025 2225002991 Regenerácia Silex 4500252850 EUROWATER, spol. s r.o., Jantárová ul. 33, Bratislava, 851 10, SK 17310041 411,80
27.03.2025 2225002992 odvoz, likvidácia odpadových vôd 3/25 4500249646 KONTRAKT JMV, s.r.o., Krivá 23, Košice, 040 01, SK 31666744 120,00
27.03.2025 2225002993 odstránenie poruchy POV 3/2025 ZM/2021/0060 4500250992 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 2,065,00
27.03.2025 2225002994 Oprava tlmiča nárazov ZM/2024/0228 4500251077 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 19,692,15
27.03.2025 2225002995 Kávovar ET/2024/0009 4500252802 Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK 50282026 367,77