Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.04.2025 2225003668 BOZP, TPO 03/2025 ZML/395/2010 4500249209 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 106,22
09.04.2025 2225003669 Upratovacie služby 03/2025 4500253281 PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 31644791 496,80
09.04.2025 2225003671 Upratovacie služby 03/2025 ZM/2024/0166 4500251633 PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 31644791 1,232,00
09.04.2025 2225003673 Upratovacie služby 03/2025 ZM/2024/0166 4500251633 PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 31644791 1,909,60
09.04.2025 2225003674 Upratovacie služby 03/2025 ZM/2024/0164 4500248867 PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 31644791 1,959,20
09.04.2025 2225003676 prenájom zariadení, servisné služby 03/25 ZM/2024/0054 4500254081 PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK 47507659 10,745,71
09.04.2025 2225003677 akceptácia bankových kariet ZM/2024/0123 4500254078 PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK 47507659 4,100,00
09.04.2025 2225003678 Provízia z predaja DZ 03/2025 ZM/2024/0088 4500254077 PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK 47507659 215,53
09.04.2025 2225003679 Oprava DBZ na R1 ZM/2024/0477 4500251671 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,781,20
09.04.2025 2225003681 Oprava DBZ na R1 ZM/2024/0477 4500250261 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 3,767,00