Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
23.06.2025 2225006457 OOPP 4500256219 Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK 34906231 2,994,70
23.06.2025 2225006458 pravidelná kontrola EPS 06/25 4500256474 KaAtel s. r. o., Trenčianske Jastrabie 331, Trenčianske Jastrabie, 913 22, SK 50205021 320,00
23.06.2025 2225006460 EPS D1 Žilina Ovčiarsko 4500255826 VOLTA Technologies a. s., Mostová 2, Bratislava - Staré Mesto, 811 02, SK 53125177 5,800,00
23.06.2025 2225006461 ND na vozidlá 4500255965 GAMIN SK, s.r.o., Novoť 153, Novoť, 029 55, SK 36427535 923,50
23.06.2025 2225006462 Oprava kompresora 4500256270 CM Slovakia spol. s r. o., Rozvodná 9/A, Bratislava, 831 01, SK 44047622 135,00
23.06.2025 2225006463 Odmasťovač, mazací tuk 4500256255 Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 8, Žilina, 010 08, SK 36698512 187,80
23.06.2025 2225006464 letná pohotovosť R3 5/25 ZML/1764/2010 4500255928 Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK 42054575 97,50
23.06.2025 2225006465 Motorová nafta ZM/2024/0486 4500256414 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 10,460,60
23.06.2025 2225006466 Motorová nafta ZM/2024/0486 4500256210 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 10,413,31
23.06.2025 2225006467 prenájom oceľových fliaš 06/25 4500249574 OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 50588711 150,00