Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
14.03.2025 2225002570 prenájom oceľových fliaš 4500250144 SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK 35746343 560,00
14.03.2025 2225002571 oprava mostných záverov ZM/2023/0510 4500249830 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 43,217,26
14.03.2025 2225002572 Oprava mostných záverov ZM/2023/0510 4500249819 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 31,527,42
14.03.2025 2225002573 oprava BA592HR 4500252019 Hedin Automotive Slovakia s. r. o., Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK 35828161 3,938,25
14.03.2025 2225002574 servis BL675ES 4500252009 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 520,00
14.03.2025 2225002575 servis BA552XG 4500252009 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 415,00
14.03.2025 2225002576 OOPP 4500250915 ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK 50982516 937,00
14.03.2025 2225002577 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500252088 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 72,76
14.03.2025 2325001651 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2020/05334 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 258,58
14.03.2025 3025000160 Pokuta Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK 00603481 52,00