Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
27.08.2024 2224009404 pneuservis VZV Komatsu 4500241965 Branislav Šramo - BALCAN, Roľnícka 450/2, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK 37093606 512,70
27.08.2024 2224009405 Pracovné náradie 4500242239 SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK 45888841 386,75
27.08.2024 2224009406 elektroinštalačný materiál 4500242197 ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK 47542268 123,26
27.08.2024 2224009407 oprava BL521JE 4500242190 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 145,20
27.08.2024 2224009408 Autopotreby 4500242249 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK 30021294 405,44
27.08.2024 2224009409 ND na vozidlá 4500242285 SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK 46263594 126,50
27.08.2024 2224009410 servis strojov STIHL 4500242333 Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK 33288682 198,10
27.08.2024 2224009411 servis BA826SX 4500241262 Michal Ivan, ulica Pri akadémii 336/31, Hrubá Borša, 900 50, SK 46709401 8,980,00
27.08.2024 2224009412 zásobník intro na ZZ utierky 4500242283 Ing. Jozef Gatial, Orgovánová 10, Zvolen, 960 01, SK 33281131 97,76
27.08.2024 2224009413 servis BA995VT 4500241885 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 319,88