Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
26.03.2025 2325002050 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2024/04743 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 81,569,17
25.03.2025 2225002882 Pracovné náradie 4500252898 SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK 45888841 630,41
25.03.2025 2225002883 Spojovací, spotrebný materiál 4500252896 SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK 34124128 101,75
25.03.2025 2225002885 náplň oceľových fliaš 4500252934 OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 50588711 299,50
25.03.2025 2225002886 kalibrácia alkotestera 4500252099 VLan s.r.o., Rastislavova 20, Slovenský Grob, 900 26, SK 46118896 339,63
25.03.2025 2325001861 Nájomná zmluva PO 65910/2363/2024 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 94,69
25.03.2025 2225002887 čistič ostenia tunela 4500251431 websell s. r. o., Macov 281, Macov, 930 32, SK 46876553 11,200,00
25.03.2025 2225002888 údržba BL286UD 4500252709 ADP service, s.r.o., Trenčianska 460, Púchov, 020 01, SK 47133333 1,088,62
25.03.2025 2225002889 servis BT219FB 4500252420 Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36384992 1,049,29
25.03.2025 2225002890 oprava BL288ZD 4500252020 AUTOMAXIM, s.r.o., Krížna 2416, Beluša, 018 61, SK 36663832 3,330,38