Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
23.06.2026 2226006986 Kladivo mulčovača 4500272842 Michal Hruška - MET AGRO, Kočín 100, Kočín-Lančár, 922 04, SK 35242574 288,00
23.06.2026 2226006988 Prenájom oceľových fliaš 6/26 4500267356 OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 50588711 150,00
23.06.2026 2226006955 Satelit Štandard, nájom 07/26 ZML/393/2010 4500264532 DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK 35701722 12,71
23.06.2026 2226006989 ND na vozidlá, mazivá 4500272659 SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK 45888841 232,85
23.06.2026 2226006990 servis BA917PK 4500272924 JAST Servis s.r.o., Hronská Breznica 156, Hronská Breznica, 966 11, SK 54086710 830,40
23.06.2026 2226006991 Pneuservisné práce 6/26 4500272015 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 883,66
23.06.2026 2226006994 servis rolovacích vrát 4500270677 SPEDOS - Slovensko spol.s r.o., Kamenná 2827/4, Žilina, 010 01, SK 31708587 828,32
23.06.2026 2226006995 Základné kurzy 4500271589 Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK 36607959 990,00
23.06.2026 2226006996 údržba cesty I/50 5/26 ZML/1651/2010 4500272306 Správa ciest Košického samospr.kraj, Námestie Maratónu Mieru 1, Košice, 042 66, SK 35555777 772,37
23.06.2026 2226006997 OOPP 4500272879 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 1,252,80