Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
01.10.2025 2225010113 Pravidelná obnova VDZ 9/25 ZM/2022/0312 4500256926 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 13,207,36
01.10.2025 2225010114 Revízia technológie CA ZM/2023/0403 4500259400 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 970,00
01.10.2025 2225010115 oprava AA548SD PU 4500260210 AUTO PRINT s.r.o., Tulská 8515/8, Zvolen, 960 01, SK 31584080 5,309,08
01.10.2025 2225010116 výroba ozubných kolies 4500259271 Remeslo strojal, s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 36621391 410,00
01.10.2025 2225010117 Elektroinštalačný materiál 4500259917 HASMA, s.r.o., Hornádska 1, Krompachy, 053 41, SK 31684211 925,70
01.10.2025 2225010121 Príprava občerstvenia 4500259637 Powerlogy, s.r.o., A. Kmeťa 12, Michalovce, 071 01, SK 48193224 1,490,00
01.10.2025 2225010122 Komplexné modulové ESG vzdelávanie 4500259137 CeMS, s.r.o., Snežienkova 1/A, Prievidza, 971 01, SK 35891823 920,00
01.10.2025 2225010123 úlohy v oblasti CO 9/2025 4500251462 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 34947396 330,00
01.10.2025 2225010124 technik BOZP, BT, TPO 9/25 4500257609 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 34947396 750,00
01.10.2025 2225010125 prenájom oceľových fliaš 4500257384 OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 50588711 150,00