Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.07.2025 2225006901 Náhradné diely 4500256760 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 1,832,42
03.07.2025 3025000470 prevádzka rádiového zariadenia 4500257133 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 36,24
03.07.2025 2225006902 Drogistický tovar ZM/2024/0208 4500256751 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 401,90
03.07.2025 3025000471 Komunálne odpady 2025 4500257187 Obec Milhosť, Milhosť 6, Milhosť, 044 58, SK 31947034 4,205,11
03.07.2025 2225006905 Prekladateľské služby ZM/2024/0227 4500257221 PRESTO Services Slovakia, s. r. o., Košická 56, Bratislava -Ružinov, 821 08, SK 44016956 411,82
03.07.2025 2225006906 Vypracovanie protokolu 4500255635 OPAlight.SK s.r.o., Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35, SK 51712831 100,00
03.07.2025 2225006920 žacia hlava 4500255757 GÜDE Slovakia, s.r.o., K sihoti 324/2, Podtureň - Roveň, 033 01, SK 36389862 175,61
03.07.2025 2225006921 servis klimatizačných jednotiek ZM/2022/0259 4500254701 ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK 35966289 579,00
03.07.2025 2125000251 Zmluva o poskytnutí služby - Koordinátor pre technológiu tunelov a IRSD ZM/2025/0518 Profi - NETWORK, s.r.o., Súvoz 738/1, Trenčín, 911 01, SK 36299448 15,708,00
03.07.2025 2225006978 Letenka Macháček F. 4500257507 Austrian Airlines AG, Office Park 2, Vienna - Airport, 1300, AT 15416707 240,22