Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
25.03.2025 2225002901 Licencia Bundle, Inštalácia 4500249876 Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, Košice, 040 11, SK 36212466 200,736,00
25.03.2025 2225002902 Oprava tlačiarne OKI 4500249715 Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK 36396222 205,00
25.03.2025 2225002903 Oprava tlačiarne OKI 9476 4500250586 Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK 36396222 791,90
25.03.2025 2225002904 Oprava, diagnostika tlačiarne 4500251327 Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK 36396222 1,049,40
25.03.2025 2225002905 Oprava tlačiarne OKI 9476 4500250987 Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK 36396222 103,90
25.03.2025 2225002906 STK vozidiel 03/25 4500252117 STK Complete Control, s. r. o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK 44790198 259,35
25.03.2025 2225002907 OOPP 4500252914 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 302,46
25.03.2025 2225002908 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500252415 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 476,66
25.03.2025 2225002909 Pracovné náradie 4500252796 DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 253,50
25.03.2025 2225002910 Kovový nábytok ZM/2024/0360 4500251502 MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A, Bratislava-Petržalka, 851 03, SK 47454547 552,90