Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.11.2025 2225012102 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 4,305,52
11.11.2025 2225012103 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 1,040,85
11.11.2025 2125000473 Zmluva o poskytovaní služieb - Činnosť stavebnotechnického dozoru pre R2 Kriváň - Mýtna v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - Biela kniha ZM/2022/0178 AE DOZORING, s.r.o., Somolického 1/B, Bratislava, 811 06, SK 44403224 52,120,00
11.11.2025 2125000474 Zmluva o poskytovaní služieb - Činnosť stavebnotechnického dozoru pre R2 Kriváň - Mýtna v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - Biela kniha ZM/2022/0178 AE DOZORING, s.r.o., Somolického 1/B, Bratislava, 811 06, SK 44403224 131,968,50
11.11.2025 2125000475 Stavebné práce ZM/2025/0435 4500253462 ARMSTAV, s.r.o., Sadovská 3986, Trebišov, 075 01, SK 46315420 291,557,08
11.11.2025 2225012134 Obnovenie prevádzkovej plomby 4500251433 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36361518 31,95
11.11.2025 2225012135 Obnovenie prevádzkovej plomby 4500251433 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36361518 31,95
11.11.2025 2225012139 Zmluva o pripojení do siete internet ZM/2018/0110 Axalnet, s.r.o., Škultétyho 4720/2A, Topoľčany, 955 01, SK 36549096 50,00
11.11.2025 2225012897 Pranie OOPP 10/25 4500261440 AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK 47553651 208,50
10.11.2025 2225012032 Kopírovací papier 4500262528 Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK 36880574 217,50