Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.07.2025 2225007019 kontrola komínov 06/25 4500255890 STRABAG Property and Facility Servi s.r.o., Dunajská 32, Bratislava, 817 85, SK 36361127 445,00
07.07.2025 2225007020 Asfaltová zmes 4500256832 SAT SLOVENSKO s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK 30228247 816,00
07.07.2025 2225007021 servis BT224DM 4500256568 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 188,71
07.07.2025 2225007023 ND na vozidlá, mazivá 4500257075 Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK 14066262 329,69
07.07.2025 2225007026 SAP MaxAttention 4-6/25 ZM/2023/0021 4500253879 SAP Slovensko s.r.o., Mlynské Nivy 16, Bratislava, 821 09, SK 35737328 13,437,50
07.07.2025 2225007027 revízia nákladného výťahu 4500252831 ESCO Servis, s. r. o., Volgogradská 88, Prešov, 080 01, SK 31706053 95,00
07.07.2025 2225007028 podpora prevádzky IS EMU 6/25 4500255988 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 6,150,00
07.07.2025 2225007029 nákup, výmena zách. bezp. zar. ZM/2024/0477 4500255758 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 15,552,40
07.07.2025 2225007030 Oprava DBZ na D1 07/25 ZM/2024/0477 4500256306 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 3,391,40
07.07.2025 2225007031 Oprava DBZ na D2 ZM/2024/0477 4500256031 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 14,648,60