Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
25.03.2025 2225002911 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500251031 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 1,107,83
25.03.2025 2225002912 Ovocie, zelenina ET/2024/0012 4500252239 Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK 36412741 84,54
25.03.2025 2225002913 Inštalácia výstražných svietidiel AA102JT 4500252747 ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK 31598536 350,00
25.03.2025 2225002914 Adblue 3/25 ZM/2024/0486 4500252627 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 299,10
25.03.2025 2225002915 Adblue 3/25 ZM/2024/0486 4500252687 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 255,30
25.03.2025 2225002916 Kancelársky materiál ET/2024/0024 4500252719 Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK 36880574 192,42
25.03.2025 2225002917 Nájom tech. plynov 02/25 4500253064 SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK 35746343 16,80
25.03.2025 2225002918 servis BA633MC 4500252844 SERVIS AUTOŽERIAVOV JS spol.s.r.o., Matúškovo 919, Matúškovo, 925 01, SK 36266795 907,00
25.03.2025 2225002919 oprava, údržba traktorov 4500250520 POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK 34138056 1,531,63
25.03.2025 2225002920 ND na vozidlá 4500252628 M-PORT s.r.o., 1. československej brigády 3259/44, Vrútky, 038 61, SK 46925511 203,66