Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
22.09.2025 2225009780 pneuservisné práce 4500259590 AZ pneu s. r. o., Betliarska 3809/22, Bratislava, 851 07, SK 44912951 310,98
22.09.2025 2225009798 oprava diaľ.mosta D1-096 ZM/2024/0525 4500251567 Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK 46120602 121,328,46
22.09.2025 2225009799 Pracovné náradie, materiál 4500259354 AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o, Partizánska 7/4, Žarnovica, 966 81, SK 45860564 452,61
22.09.2025 2225009800 overenie tachografu BT530FG 4500259740 VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 45626618 150,00
22.09.2025 2225009801 Pracovné náradie, materiál 4500259353 AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o, Partizánska 7/4, Žarnovica, 966 81, SK 45860564 440,26
22.09.2025 2225009802 Vývoz komunálneho odpadu 4500258087 Obec Ivachnová, Ivachnová 7, Ivachnová, 034 83, SK 00590444 262,62
22.09.2025 2225009803 Služby nezávisl.znalca 8/25 ZML/1054/2010 4500260312 CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ 62412388 89,736,26
22.09.2025 2225009804 Služby nezávisl.znalca 8/25 ZML/1054/2010 4500260311 CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ 62412388 115,535,65
22.09.2025 2225009815 Bezpečnostný materiál 4500259183 BOZP Danny Agency s.r.o., Levická 7D, Nitra, 949 01, SK 46409947 548,18
22.09.2025 2225009781 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2017/0382 Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK 36672297 282,65