Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
19.06.2025 2225006366 OOPP 4500255912 PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o., Na stanicu 16, Žilina, 010 09, SK 43909159 1,020,09
19.06.2025 2225006368 Pneumatiky 4500256019 PNEU DT s.r.o., Stožok 342, Stožok, 962 12, SK 43774610 300,00
19.06.2025 2225006369 Univerzálny sypký sorbent 4500256394 SORB XT s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava, 831 06, SK 52095827 988,00
19.06.2025 2225006370 chemické čistenie, pranie OOPP 5/25 4500254851 ELASTIK - M, s.r.o., Kollárova 5781, Martin, 036 01, SK 36001741 249,40
19.06.2025 2225006371 Tričko oranžové Logo 4500255663 Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK 22604146 644,40
19.06.2025 2225006372 Húkačka 4500256316 Truckshop SK, s.r.o., Kollárova 85A, Martin, 036 01, SK 47481731 123,80
19.06.2025 2225006373 Pás na zdvíhanie 4500256485 SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK 46263594 298,00
19.06.2025 2225006374 Batéria, nabíjací kábel 4500256262 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 187,86
19.06.2025 2225006375 OOPP 4500255466 LEMI BB s.r.o., Horná Mičiná 301, Horná Mičiná, 974 01, SK 45724148 4,664,77
19.06.2025 2225006376 servis BA723MI 4500255689 Michal Ivan, ulica Pri akadémii 336/31, Hrubá Borša, 900 50, SK 46709401 1,207,00