Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.03.2025 2225002187 servis BL728RY 4500251964 AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK 53731883 379,92
06.03.2025 2225002188 servis BL675ZV 4500251962 AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK 53731883 370,52
06.03.2025 2225002189 servis BL987TA 4500251963 AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK 53731883 445,53
06.03.2025 5025000381 Zmluva o dodávke zemného plynu na rok 2025 - 2026 ZM/2024/0584 MET Slovakia, a.s., Rajská 7687/7, Bratislava, 811 08, SK 45860637 30,782,00
06.03.2025 2225002284 IT materiál 4500250612 Alza.sk s. r. o., Sliačska 1/D, Bratislava, 831 02, SK 36562939 112,12
06.03.2025 5025000380 Zmluva o dodávke zemného plynu na rok 2025 - 2026 ZM/2024/0584 MET Slovakia, a.s., Rajská 7687/7, Bratislava, 811 08, SK 45860637 34,809,00
06.03.2025 2325001348 Nájomná zmluva PO OU BB OVBP2-2023-036984:SD Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Karloveská 2, Bratislava, 841 04, SK 36022047 608,88
06.03.2025 5025000380 Zmluva o dodávke zemného plynu na rok 2025 - 2026 ZM/2024/0584 MET Slovakia, a.s., Rajská 7687/7, Bratislava, 811 08, SK 45860637 34,809,00
06.03.2025 2225002169 Oprava BL943CR 4500249638 HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK 35900008 2,240,00
05.03.2025 2225001998 nájom nebyt. priest. 02/25 ZM/2024/0351 4500250511 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 3,653,00