Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
01.04.2026 2226003308 oprava stroja FARESIN 4500268771 TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK 36621323 704,00
01.04.2026 2226003309 servis BL989VA 4500268660 N&G spol. s r.o., Hrádky 78/35, Trenčianska Teplá, 914 01, SK 47900806 295,54
01.04.2026 2226003310 servis BL536XY 4500268660 N&G spol. s r.o., Hrádky 78/35, Trenčianska Teplá, 914 01, SK 47900806 295,54
01.04.2026 2226003311 servis BL917UZ 4500268660 N&G spol. s r.o., Hrádky 78/35, Trenčianska Teplá, 914 01, SK 47900806 295,54
01.04.2026 2226003312 servis GPS BL486ZN 3/26 ZM/2025/0699 4500268440 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 160,00
01.04.2026 2226003313 školenie na obsluhu a údržbu zar. 4500268766 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 1,188,00
01.04.2026 2226003314 Výroba pečiatok 4500266418 Ing. Amália Černajová - ČERTEX, Partizánska 8, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 45450048 74,52
01.04.2026 2226003315 prenájom nebyt.priest. 3/26 ZM/2024/0351 4500266146 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 3,653,00
01.04.2026 2226003316 Oprava tlačiarne OKI ES 9476 4500266581 Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK 36396222 173,20
01.04.2026 2226003317 Oprava tlačiarne OKI ES 9476 4500265730 Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK 36396222 583,60