Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.11.2025 2225011655 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 60,529,91
04.11.2025 2225011735 Ohýbané plechy 4500261453 SC ZAMKON,s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica, 974 01, SK 36006513 61,80
04.11.2025 2225011657 Prenájom nebytových priestorov ZM/2023/0323 4500250514 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 6,350,30
04.11.2025 2225011736 Ročná správa ZM/2023/0067 4500252365 EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK 00591998 8,600,00
04.11.2025 2225011671 Pramenitá voda Beharovce 4500257588 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 21,00
04.11.2025 2225011689 Ubytovanie Šlapák A. 4500262624 DOXX RESTAURANT, s. r. o., Kálov 356, Žilina, 010 10, SK 31579060 88,21
04.11.2025 2225011685 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 7,00
04.11.2025 2225011690 Ubytovanie Šlapák A. 4500262628 Hotel Elements Services, s. r. o., Tatranská Lomnica 14752, Vysoké Tatry, 059 60, SK 54591660 98,74
04.11.2025 2225011686 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 201,00
04.11.2025 2225011731 Ubytovanie Macháček F. 4500262624 DOXX RESTAURANT, s. r. o., Kálov 356, Žilina, 010 10, SK 31579060 126,31