Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
18.03.2025 2225002640 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500252418 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 1,239,00
18.03.2025 2225002641 zásobník na mydlo 4500251642 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 57,00
18.03.2025 2225002642 servis traktora BA191AL 4500251341 OLLÍK, s. r. o., Cabaj 551, Cabaj-Čápor, 951 17, SK 45955956 1,431,71
18.03.2025 2225002629 opravné práce D1 Liet.Lúčka-Dubná Skala ZM/2021/0130 4500252744 Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK 31611788 23,003,04
18.03.2025 2225002643 servis BA659AJ 4500251344 OLLÍK, s. r. o., Cabaj 551, Cabaj-Čápor, 951 17, SK 45955956 1,529,70
18.03.2025 2225002644 oprava mosta D1-047 ZM/2024/0108 4500251145 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 5,604,20
18.03.2025 2225002645 oprava mosta a zvodidiel ZM/2024/0108 4500251142 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 18,021,60
18.03.2025 2225002646 Vakcíny 4500252416 FARMÁCIA Trnava, s.r.o., Zelený kríčok 7774/1D, Trnava, 917 01, SK 47575981 187,09
18.03.2025 2225002647 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500252256 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 85,37
18.03.2025 2225002648 Kalibrácia Drägeru 4500251993 VLan s.r.o., Rastislavova 20, Slovenský Grob, 900 26, SK 46118896 98,63