Faktúry

Invoice delivery date	Identification data of the invoice	Description of the ordered performance	Identification of the contract	Order identification	Name of supplier	ID number of the supplier	Amount in EUR without VAT
11.04.2025	2225003814	revízie akumulačnej nádrži		4500250447	PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK	31376045	924,69
11.04.2025	2225003815	OOPP, pracovné náradie		4500250871	Lesnícke náradie GRUBE s.r.o., Kúpeľná 2, Kováčová, 962 37, SK	36004120	454,64
11.04.2025	2225003816	výmena poškodených dverí		4500253131	DDI SERVICES, s. r. o., Továrenská 10, Bratislava, 811 09, SK	46062793	4,340,00
11.04.2025	2225003817	overenie analyzátora alkoholu		4500252258	Kalas Medical,s.r.o., Slovenských partizánov 1130/50, Považská Bystrica, 017 01, SK	36350745	356,00
11.04.2025	2225003818	analyzátor alkoholu		4500252253	Kalas Medical,s.r.o., Slovenských partizánov 1130/50, Považská Bystrica, 017 01, SK	36350745	834,72
11.04.2025	2225003819	OOPP		4500252810	SPOMAX s.r.o., Dyčka 221, Vráble, 952 01, SK	46573569	233,40
11.04.2025	2225003820	Optický snímač posypu		4500253232	KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK	31641440	1,024,66
11.04.2025	2225003822	Návrh na opravu TZ systému		4500252846	JHservices, s.r.o., Bratislavská 48/117, Trenčín, 911 05, SK	47862246	980,00
11.04.2025	2225003823	Hygienický materiál	ZM/2023/0183	4500252769	PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK	33768897	1,066,20
11.04.2025	2225003824	Nápojové kupóny TN 4/25	ZM/2024/0026	4500253425	Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK	53528654	15,50

‹
1
2
...
43
44
45
46
47
48
49
...
25582
25583
›