Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
25.11.2025 2225012696 OOPP 4500262541 PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o., Na stanicu 16, Žilina, 010 09, SK 43909159 1,414,54
25.11.2025 2225012703 Provízia z predaja DZ 10/2025 ZM/2024/0104 4500263550 SK - fuel s.r.o., Vajanského 1028/144, Spišské Vlachy, 053 61, SK 47887184 41,54
25.11.2025 2225012704 Mreža plastová 4500262986 ASUAN a.s., Magnezitárska 5, Košice, 040 13, SK 36594377 367,40
25.11.2025 2225012705 Akustická štúdia 4500254294 VALERON Enviro Consulting s. r. o., Tomášikova 64, Bratislava, 831 04, SK 46280472 9,450,00
25.11.2025 2225012706 výmena kanalizačného poklopu 4500262385 littlefinger, s.r.o., Pasienková 2/F, Bratislava, 821 06, SK 44768575 3,378,25
25.11.2025 2225012707 Elektroinštalačný materiál 4500262605 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 363,64
25.11.2025 2225012708 oprava BL234YG, svetlo 4500263268 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 290,97
25.11.2025 2225012709 prenájom rohoží 11/2025 4500262706 CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK 31411045 26,14
25.11.2025 2225012710 servis GPS BA745RV ZM/2025/0699 4500262620 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 80,00
25.11.2025 2225012711 Zvodidlá a bezp. zar. ZM/2024/0108 4500262909 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,996,30