Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.04.2025 2225003483 oprava diaľ.mosta D1-096 ZM/2024/0525 4500251567 Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK 46120602 56,905,39
07.04.2025 2225003484 ochrana majetku 2Q/2025 4500249272 RIMI-SK,s.r.o., Skalická cesta 17, Bratislava, 831 02, SK 35763329 59,76
07.04.2025 2225003485 Provízia z predaja DZ 03/25 ZM/2024/0104 4500253816 SK - fuel s.r.o., Vajanského 1028/144, Spišské Vlachy, 053 61, SK 47887184 54,76
07.04.2025 2225003486 Pranie prádla 03/2025 4500252374 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 404,45
07.04.2025 2225003563 Zmluva o dodávke zemného plynu na rok 2025 - 2026 ZM/2024/0584 MET Slovakia, a.s., Rajská 7687/7, Bratislava, 811 08, SK 45860637 60,104,66
07.04.2025 2225003487 oprava, údržba strojov ZM/2025/0090 4500253145 P.I.O.s.r.o., Ostružinová 14391/19, Bratislava, 821 07, SK 43821316 113,39
07.04.2025 2225003573 Prenájom dávkovača vody 4500250936 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 12,30
07.04.2025 2225003488 Likvidácia odpadu 03/25 ZM/2023/0376 4500249335 Verejnoprospešné služby Východná, Hlavná 616, Východná, 032 32, SK 35992581 695,85
07.04.2025 2225003489 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 -305,46
07.04.2025 2225003490 STK, EK - AA 199 MS 4500253342 AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK 47411431 200,00