Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.11.2025 2225011572 Značkovacia páska 4500261168 PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK 46421386 297,00
03.11.2025 2225011629 Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov ZM/2012/0006 Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 960,55
03.11.2025 2225011573 Montážna páka, hubica 4500262223 PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK 46421386 83,00
03.11.2025 2225011574 Kancelársky papier ET/2024/0024 4500261063 Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK 36880574 16,59
03.11.2025 2225011575 Elektronický výber mýta 10/25 ZML/1241/2010 4500262667 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK 44500734 5,824,973,94
03.11.2025 2225011576 Bezpečnostné nálepky 4500262103 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 515,32
03.11.2025 2225011577 ND na BL311TB 4500261608 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 1,730,81
03.11.2025 2225011578 Elektroinštalačný materiál 4500261847 VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica, 017 04, SK 36346497 60,16
03.11.2025 2225011579 štartovací zdroj Booster 4500261536 Stroje a vybavení s.r.o, Hasičská 2641, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61, CZ 05595436 623,49
03.11.2025 2225011580 ND na vozidlá 4500260760 MP-MOTORS s. r. o., Pruské 559, Pruské, 018 52, SK 46326499 158,91